包头C-TPAT验厂*控制程序 大庆PVH验厂文件

（C-TPAT）验厂的*控制程序

一、程序

本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴）*指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

1 人力资源*控制

①每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源*控制程序>执行

② 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

③ 对个别从事*重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

2 生产工场*控制

① 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。

② 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

③ 要有*人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。

④ 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向**汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行.

3 仓贮及运输*控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

① 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须**时间进入独立的区域。

② 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

③ 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照<货物异常分析和处理程序>执行。

④ 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。